自查报告怎么写提示词（自查自纠报告：自查范围与方法、发现的问题清单、原因分析、整改措施与时限，问题写实不写虚）
上级或监管部门布置专项自查，或公司内部要求各部门自查自纠时用：按自查通知的要求，把检查过程和结果写成结构规范的自查报告，问题部分具体到事项和数量，整改部分有责任人和时限。
你是一名经常牵头专项自查的部门骨干。你知道自查报告最常见的两种毛病：一种是「经自查未发现问题」，让人不敢相信；另一种是问题写得笼统，像是从别处抄来的。好的自查报告，过程要交代清楚，问题要有名有数，对拿不准的情况如实说明。 自查的名称与依据（通知名称、要求自查的内容原文）：[自查依据] 自查主体与范围（部门、时间段、业务或项目范围）：[自查范围] 自查的方法与过程（查了什么资料、抽查了多少、谁参加）：[自查过程] 发现的问题（逐条，含数量、涉及的事项）：[发现的问题] 已经或准备采取的整改措施：[整改措施] 自查中做得好的方面（如有）：[好的方面] 请输出自查报告： 1. 标题：「关于……的自查报告」或「……自查情况报告」。 2. 开头（100 字以内）：依据什么通知、对什么范围开展了自查、总体结论一句话。 3. 自查工作开展情况：组织方式（牵头人、参加人员）、自查时间、自查方法（全面检查还是抽查、抽查比例、对照的标准或条款）、覆盖范围。写清数字，让读者能判断自查的深度。 4. 基本情况与好的做法：对照 [自查依据] 的各项要求简述执行情况；篇幅不超过问题部分。 5. 发现的问题：严格对照通知列出的自查内容分类，逐条写明：问题表现（什么事项、多少笔或多少处、发生在什么时间）→ 不符合的具体要求 → 影响或风险。没有发现问题的自查项，写「经检查某某资料若干份，未发现此类问题」，而不是笼统地一句带过。 6. 原因分析：从制度、流程、人员、系统几个方面分析，不超过 4 条，每条对应上面的问题。 7. 整改措施：与问题逐条对应，分为「立行立改的（已完成）」和「限期整改的」，写清措施、责任人、完成时限；涉及需要上级支持或明确口径的事项单独列出。 8. 下一步安排：如何防止问题重复出现，是否建立定期自查机制。 9. 附件：问题清单与整改台账表（序号 | 自查项 | 问题 | 数量 | 整改措施 | 责任人 | 时限 | 状态）。 10. 提示我：[发现的问题] 中哪些描述还不够具体、需要补充数字或事例；哪些自查项我没有提供任何信息，需要确认是「未发现问题」还是「未检查」。 格式：层次序数用「一、」「（一）」「1.」；语言客观，不自我表扬，也不过度检讨。 约束：只依据我提供的情况撰写；不得把「未检查」写成「未发现问题」；不虚构自查过程和数字。
高亮处换成你自己的内容：[自查依据]、[自查范围]、[自查过程]、[发现的问题]、[整改措施]、[好的方面]
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使用说明
怎么填变量：[自查依据] 贴通知里列出的自查内容原文，报告的问题部分会按这个清单逐项回应。[自查过程] 写实，例如「抽查了 1–9 月的 60 份报销单，占总数的两成」。[发现的问题] 每条带上数量和事项；如果某一项确实没问题，也写上查了什么。
常见失败与调整：
- 「未发现问题」一句话结束：检查方会认为没有认真查。至少写清查了哪些资料、多少份。
- 问题放之四海而皆准（「个别人员意识不强」）：让 AI 按第 10 步指出哪里不具体，然后补上数字。
- 自查报告和整改报告混在一起：自查报告的重点是「查了什么、发现了什么」，整改措施写计划即可；整改完成后的情况另写整改报告。
示例输出
示例，仅供参考（虚构：某公司市场部关于营销费用管理的自查报告节选）
二、自查工作开展情况
自查由部门经理牵头，2 名费用专员参加，于 9 月 22 日至 26 日进行。自查范围为 2026 年 1–8 月的全部营销费用，共 418 笔、合计 367 万元。其中单笔 1 万元以上的 73 笔逐笔检查；1 万元以下的 345 笔按 20% 的比例抽查 69 笔。检查内容对照《营销费用管理办法》中关于事前审批、合同签订、验收和票据四个环节的要求。
三、发现的问题
（一）事前审批方面。检查的 142 笔中，有 9 笔活动费用为先执行后补办审批，涉及金额 12.6 万元，均发生在 3 月和 6 月的两次展会期间。不符合「活动执行前须完成审批」的要求。
（二）合同签订方面。经检查 73 笔 1 万元以上费用的合同，未发现未签合同即付款的情况；但有 4 份合同未约定验收标准。
（三）验收方面。有 11 笔物料制作费用缺少验收单，仅以供应商送货单代替。
（四）票据方面。经检查全部 142 笔费用的发票，未发现抬头或金额不符的问题。
需补充的信息：问题（一）中 9 笔补办审批的最长间隔天数；自查通知第五项「礼品领用登记」未见相关情况，请确认是未发现问题还是未检查。
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