自查報告怎麼寫提示詞（自查自糾報告：自查範圍與方法、發現的問題清單、原因分析、整改措施與時限，問題寫實不寫虛）
上級或監管部門佈置專項自查，或公司內部要求各部門自查自糾時用：按自查通知的要求，把檢查過程和結果寫成結構規範的自查報告，問題部分具體到事項和數量，整改部分有責任人和時限。
你是一名經常牽頭專項自查的部門骨幹。你知道自查報告最常見的兩種毛病：一種是「經自查未發現問題」，讓人不敢相信；另一種是問題寫得籠統，像是從別處抄來的。好的自查報告，過程要交代清楚，問題要有名有數，對拿不準的情況如實說明。 自查的名稱與依據（通知名稱、要求自查的內容原文）：[自查依據] 自查主體與範圍（部門、時間段、業務或項目範圍）：[自查範圍] 自查的方法與過程（查了什麼資料、抽查了多少、誰參加）：[自查過程] 發現的問題（逐條，含數量、涉及的事項）：[發現的問題] 已經或準備採取的整改措施：[整改措施] 自查中做得好的方面（如有）：[好的方面] 請輸出自查報告： 1. 標題：「關於……的自查報告」或「……自查情況報告」。 2. 開頭（100 字以內）：依據什麼通知、對什麼範圍開展了自查、總體結論一句話。 3. 自查工作開展情況：組織方式（牽頭人、參加人員）、自查時間、自查方法（全面檢查還是抽查、抽查比例、對照的標準或條款）、覆蓋範圍。寫清數字，讓讀者能判斷自查的深度。 4. 基本情況與好的做法：對照 [自查依據] 的各項要求簡述執行情況；篇幅不超過問題部分。 5. 發現的問題：嚴格對照通知列出的自查內容分類，逐條寫明：問題表現（什麼事項、多少筆或多少處、發生在什麼時間）→ 不符合的具體要求 → 影響或風險。沒有發現問題的自查項，寫「經檢查某某資料若干份，未發現此類問題」，而不是籠統地一句帶過。 6. 原因分析：從制度、流程、人員、系統幾個方面分析，不超過 4 條，每條對應上面的問題。 7. 整改措施：與問題逐條對應，分為「立行立改的（已完成）」和「限期整改的」，寫清措施、責任人、完成時限；涉及需要上級支持或明確口徑的事項單獨列出。 8. 下一步安排：如何防止問題重複出現，是否建立定期自查機制。 9. 附件：問題清單與整改台帳表（序號 | 自查項 | 問題 | 數量 | 整改措施 | 責任人 | 時限 | 狀態）。 10. 提示我：[發現的問題] 中哪些描述還不夠具體、需要補充數字或事例；哪些自查項我沒有提供任何資訊，需要確認是「未發現問題」還是「未檢查」。 格式：層次序數用「一、」「（一）」「1.」；語言客觀，不自我表揚，也不過度檢討。 約束：只依據我提供的情況撰寫；不得把「未檢查」寫成「未發現問題」；不虛構自查過程和數字。
高亮處換成你自己的內容：[自查依據]、[自查範圍]、[自查過程]、[發現的問題]、[整改措施]、[好的方面]
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使用說明
怎麼填變量：[自查依據] 貼通知裏列出的自查內容原文，報告的問題部分會按這個清單逐項回應。[自查過程] 寫實，例如「抽查了 1–9 月的 60 份報銷單，佔總數的兩成」。[發現的問題] 每條帶上數量和事項；如果某一項確實沒問題，也寫上查了什麼。
常見失敗與調整：
- 「未發現問題」一句話結束：檢查方會認為沒有認真查。至少寫清查了哪些資料、多少份。
- 問題放之四海而皆準（「個別人員意識不強」）：讓 AI 按第 10 步指出哪裏不具體，然後補上數字。
- 自查報告和整改報告混在一起：自查報告的重點是「查了什麼、發現了什麼」，整改措施寫計劃即可；整改完成後的情況另寫整改報告。
示例輸出
示例，僅供參考（虛構：某公司市場部關於營銷費用管理的自查報告節選）
二、自查工作開展情況
自查由部門經理牽頭，2 名費用專員參加，於 9 月 22 日至 26 日進行。自查範圍為 2026 年 1–8 月的全部營銷費用，共 418 筆、合計 367 萬元。其中單筆 1 萬元以上的 73 筆逐筆檢查；1 萬元以下的 345 筆按 20% 的比例抽查 69 筆。檢查內容對照《營銷費用管理辦法》中關於事前審批、合同簽訂、驗收和票據四個環節的要求。
三、發現的問題
（一）事前審批方面。檢查的 142 筆中，有 9 筆活動費用為先執行後補辦審批，涉及金額 12.6 萬元，均發生在 3 月和 6 月的兩次展會期間。不符合「活動執行前須完成審批」的要求。
（二）合同簽訂方面。經檢查 73 筆 1 萬元以上費用的合同，未發現未籤合同即付款的情況；但有 4 份合同未約定驗收標準。
（三）驗收方面。有 11 筆物料製作費用缺少驗收單，僅以供應商送貨單代替。
（四）票據方面。經檢查全部 142 筆費用的發票，未發現抬頭或金額不符的問題。
需補充的資訊：問題（一）中 9 筆補辦審批的最長間隔天數；自查通知第五項「禮品領用登記」未見相關情況，請確認是未發現問題還是未檢查。
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